1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1376-604-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE FURGON FISCAL 58-2 DEL CDP DE VALLENAR DESDE 1376-45-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1376-45-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tercera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Unidad de Compra Rancagua esq. Circunvalacion edificio Mop Justicia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Facturación Facturar y enviar a : Comuna Vallenar Impuesto 48913,6 Dirección de Envío de la Factura Facturar y enviar a : 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHT-SS Razón Social CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.433.830-8 Sucursal CHT-SS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicio Mantención para furgón fiscal 58-2,PPU DR-VB-10, Mercedez Sprinter año 2012. detalle de trabajos a realizar en resolucion de bases licitacion adjuntada SEGUN DESCRIPCION REALIZADA. $ 257.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.440 $ 257.440

Total Neto	$ 257.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.914
TOTAL OC	$ 306.354