Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1376-829-SE22
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	03-11-2022
Nombre de la Orden de Compra	ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COPIAPO
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	1376-39-LE22

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Región de Atacama
Razón Social	Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T.	61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra	Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1245 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T.	61.004.010-1
Dirección de Facturación	Facturar a Dirección Regional de Gendarmería Copiapó R.U.T 61.004.010-1 Dirección, Rancagua 499, Piso 3 Edificio MOP-MINJU, Copiapó.
Comuna	Copiapó
Impuesto	103242,2
Dirección de Envío de la Factura	Facturar a Dirección Regional de Gendarmería Copiapó R.U.T 61.004.010-1 Dirección, Rancagua 499, Piso 3 Edificio MOP-MINJU, Copiapó.

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

26-10-2022

Título

Descripción

COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION C.C.P COPIAPO

Facturar: Dirección Regional de Gendarmeria de Chile

RUT: 61.004.010-1,

Dirección: Rancagua N° 499, 3 Piso, Edificio MOP-MINJU

Ciudad: Copiapó

Giro: Servicio Público

Enviar a:Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó

Dirección: Copayapu S/N° Con Sofía Bermedo

Ciudad: Copiapó

ENVIAR FACTURAS AL CORREO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM, REGISTRAR N° ORDEN DE COMPRA EN CAMPO 801 DEL XML

CABE SEÑALAR QUE DICHA ORDEN DE COMPRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN O DE LO CONTRARIO NO SE RECEPCIONARÁN, ADEMAS LA RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA SERA SOLO CON FACTURA NO SE ACEPTARAN GUIAS DE DESPACHO HORARIO DE ATENCION DE LUNES A JUEVES DESDE LAS 9:00 HASTA 16:30

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Ivan
Razón Social	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T.	76.623.919-6
Sucursal	Ivan
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
31211501	Pinturas al esmalte	4	Unidad	ESMALTE SINTETICO BASE AGUA TRIPLE ACCION	Esmalte sintético base agua triple acción secado 15 minutos blanco	$ 29.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.280	$ 116.280
27112801	Brocas	10	Unidad	BROCAS DE 10 MILIMETROS SDS PLUS	BROCA SDS PLUS INDUSTRIAL 10X160MM	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.900	$ 21.900
43222612	Interruptores de red	20	Unidad	INTERRUPTORES 9/12	Interruptor simple 912 16 A Blanco	$ 3.330,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.600	$ 66.600
40142310	Tapa de tubería	30	Unidad	TAPAS CIEGAS	Tapa ciega 102x64 mm PVC	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.500	$ 10.500
25173805	Diferenciales	5	Unidad	DIFERENCIAL DE 25 AMPERES	Interruptor diferencial 2530A	$ 25.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.400	$ 125.400
40141703	Boquillas de ducha	10	Unidad	DIFUSORES PARA DUCHA	Difusor De Ducha	$ 13.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.600	$ 131.600
47121807	Émbolo buzo de desagüe o inodoro	10	Unidad	DESAGUES PARA LAVAMANOS	Desagüe PVC 1 14	$ 4.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.500	$ 43.500
31162506	Soporte de pared	200	Unidad	tarugos plásticos de 6 milímetros	Tarugo de nylon 6 mm	$ 20,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000	$ 4.000
31231308	Tubería de bronce	20	Unidad	CODOS DE BRONCE DE 1/2 PULGADAS	Codo Bronce SOSO 12	$ 1.180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.600	$ 23.600

Total Neto	$ 543.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 103.242
TOTAL OC	$ 646.622

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.