1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1376-938-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2009 Nombre de la Orden de Compra O-C a Sofía Jasen Galaz, de U. Penal de Chañaral, Adq. Mat. Const. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1376-334-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tercera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Unidad de Compra Rancagua esq. Circunvalacion edificio Mop Justicia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Facturación Facturar y enviar a : Comuna Chañaral Impuesto 2585,9 Dirección de Envío de la Factura Facturar y enviar a : 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA Y FERRETERIA MAIPU Razón Social SOFIA JASEN GALAZ R.U.T. 4.182.166-3 Sucursal BARRACA Y FERRETERIA MAIPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad 01 Llave de Paso de Gas 1/2"   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Litro 10 Litros de Aguarras envasado   $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.630 $ 10.630

Total Neto	$ 13.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.586
TOTAL OC	$ 16.196