1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1376-987-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra F-152: COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Atacama Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Unidad de Compra Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1547 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Facturación Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU Comuna Copiapó Impuesto 195,53 Dirección de Envío de la Factura Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTERCARE Razón Social PRINTERCARE SPA R.U.T. 76.314.214-0 Sucursal PRINTERCARE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-LP14 Contadores de copias 4   (1376583 )FUSOR HP RM1-8809-000CN UNIDAD 1403110 (1376583) FUSOR HP RM1-8809-000CN UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $43,31 US$ 216,57 US$ 0,00 US$ 173,24 US$ 866,28 US$ 1.039,52

Total Neto	US$ 1.039,52
Descuento	US$ 10,40
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 195,53
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.224,65