1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1377-130-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité de Des. Productivo Regional del Bío Bío Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 65.002.110-k Dirección de Unidad de Compra Rengo 476, Piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 65.002.110-k Dirección de Facturación Rengo 476, Piso 4° Comuna Concepción Impuesto 45049 Dirección de Envío de la Factura Rengo 476, Piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diario El Sur S.A. Razón Social DIARIO EL SUR S.A. R.U.T. 76.564.940-4 Sucursal Diario El Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223810 )POLIPTICO - 1249815 (1223810) POLIPTICO - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(439) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 241.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.939 $ 241.939

Total Neto	$ 241.939
Descuento	$ 4.839
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.049
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 282.149