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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1377-249-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Papeleria Institucional |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
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R.U.T. |
65.002.110-k |
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Dirección de Facturación |
Rengo 476, Piso 4° |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
106201,032 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rengo 476, Piso 4° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Diario El Sur S.A. |
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Razón Social |
DIARIO EL SUR S.A.
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R.U.T. |
76.564.940-4 |
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Sucursal |
Diario El Sur S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
2239-2-LP15
| Carpetas para archivos | 1 | | (1223765) CARPETA - 1249770 | (1223765) CARPETA - ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(3)
;SERVICIO POR $ 10.000(8)
;SERVICIO POR $ 1000(4)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(300)
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$ 384.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 384.300
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$ 384.300
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55101520
2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1223836) TRÍPTICO - 1249841 | (1223836) TRÍPTICO - ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1)
;SERVICIO POR $ 10.000(9)
;SERVICIO POR $ 1000(1)
;SERVICIO POR $ 500(1)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(440)
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$ 191.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.940
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$ 191.940
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Total Neto
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$ 576.240
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Descuento
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$ 17.287
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.201
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 665.154
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.