1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-101-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra DEL 1380-967-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORRESPONDE A NUESTRA O/C INTERNA Nº 162. FAVOR DESPACHAR URGENTE. Proveniente de Licitación 1380-967-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUFACTURAS DE ARTICULOS DE GOMA LIMITADA R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 Env. P/Est. Reliance 335 100x100 Caja x 200 pliegos color azul 800 Unidad Env. P/Est. Reliance 335 100x100 Caja x 200 pliegos color azul PAPEL P/ESTERIL.RELIANCE 1MTX1MT 340X250 SIMILAR MADEGOM, PV EQUIP, TECNIKA $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880