1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-10177-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra RES. EXENTA 12495 CUOTA 20/24 MES AGOST 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-227-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17894 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 190786,98 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lebox Razón Social LEBOX TECNOLOGIA LIMITADA R.U.T. 77.420.030-4 Sucursal Lebox Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Mes Mantención preventiva y reparativa de sistema informático del servicio de endoscopia Mantención y soporte por 24 meses, Servidor, estaciones de trabajo, capturadoras según oferta $ 1.004.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.004.142 $ 1.004.142

Total Neto	$ 1.004.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.787
TOTAL OC	$ 1.194.929