1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-11356-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Resol. Exenta 3298 ADQ. ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL DESDE 1380-106-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-106-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5287 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 382061,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGNO SpA Razón Social IMPORTADORA MAGNO SPA R.U.T. 77.897.889-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGNO SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241802 Productos blandos ortopédicos para la espalda, lum 101 Unidad APOYA LUMBAR APOYA LUMBAR $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.850 $ 590.850 46182205 Reposapiés 100 Unidad APOYA PIES APOYA PIES $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.000 $ 1.420.000

Total Neto	$ 2.010.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.062
TOTAL OC	$ 2.392.912