Orden de Compra. Nº1380-11917-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-253-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-11917-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-253-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-253-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21281
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 45533,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOFARMA-SOPHIA
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVOFARMA-SOPHIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181736
Fluorometolona10Unidad no definida217-0481 FLUOROMETOLONA 0,1 % G.OFT 5 MLFLUMETOL NF-LABORATORIO SOPHIA FLUOROMETOLONA 0,1% solución oftálmica Resol ISP F-12259 Presentación: frasco gotario 5ml, venc: 23-05-2024, 2 Días Hábiles una vez recibida y aceptada orden de compra $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
51101542
Ciprofloxacina70Unidad no definida217-0065 CIPROFLOXACINO 0,3% COLIRIO 5 MLSOPHIXIN - LABORATORIO SOPHIA CIPROFLOXACINO Solución oftálmica Resol ISP: F-16044 Presentación: frasco gotario 5ml, venc: 01-02-2024, 2 Días Hábiles una vez recibida y aceptada orden de compra $ 2.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.650 $ 209.650
Total Neto $ 239.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.534
TOTAL OC $ 285.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.