1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-12178-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra RESOL EXTA 22063 DE 1380-246-LE18- HERRAMIENT SIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-246-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 477422,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA POIROT S.A. Razón Social IMPORTADORA POIROT SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.632.900-9 Sucursal IMPORTADORA POIROT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111507 Bolsas de herramientas 5 Unidad se requiere la adquisición de Maletines con set de herramientas electrónicas para técnicos e ingenieros de la Sección Equipamiento Clínico del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco (según Anexo N°2 Especificaciones Técnicas). BERNSTEIN - MALETIN HANDY 1500 CON HERRAMIENTAS PARA SERVICIO ELECTRICO. $ 502.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512.750 $ 2.512.750

Total Neto	$ 2.512.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.422
TOTAL OC	$ 2.990.172