1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-12802-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-29-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-29-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22566 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 190608 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201515 Sirolimus 600 Unidad 815-0020 EVEROLIMUS 0,25 MG 749479 CERTICAN TAB 0.25MG 6X10 CL Condición de Pago 30 días $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.200 $ 1.003.200

Total Neto	$ 1.003.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.608
TOTAL OC	$ 1.193.808