1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-133-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra RESOL EXTA 142 DE 1380-227-LE18 MANT PREVENT PLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-227-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 188261,101 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lebox Razón Social LEBOX TECNOLOGIA LIMITADA R.U.T. 77.420.030-4 Sucursal Lebox Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Mes Mantención preventiva y reparativa de sistema informático del servicio de endoscopia Mantención y soporte por 24 meses, Servidor, estaciones de trabajo, capturadoras según oferta $ 990.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.848 $ 990.848

Total Neto	$ 990.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.261
TOTAL OC	$ 1.179.109