1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-13655-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra RESOL.EXENTA 17625 COMPRESAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-69-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24726 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago de la factura se realizará mediante trasferencia electrónica de fondos de la Tesorería General de la República, de acuerdo a la normativa legal vigente Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 1482000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER CM Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131612 Batas de aislamiento o cobertura para el personal sanitario 40000 Unidad COMPRESA ESTÉRIL RADIO OPACA UD 45 X 45 CM (ANEXO N°2J) AACOMGES COMPRESA GASA 45x45 ESTERIL BOLSA DE 5 UNIDADES, OFERTA POR UNIDAD. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA.. Muestras entregadas en Hospital $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800.000 $ 7.800.000

Total Neto	$ 7.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.482.000
TOTAL OC	$ 9.282.000