1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-1427-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROVEER E INSTALAR REDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-110-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 939301,1 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Razón Social TELECOMUNICACIONES CARLOS ALBERTO RIOS GARRIDO EIR R.U.T. 76.212.103-4 Sucursal Carlos Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201604 Bandejas o módulos de equipo electrónico 1 Unidad no definida SERVICIO DE PROVEER E INSTALAR REDES DE DATOS Y FUERZA EN EL HOSPITAL SERVICIO DE PROVEER E INSTALAR REDES DE DATOS Y FUERZA EN EL HOSPITAL, MES DE ENERO 2014 $ 4.943.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.943.690 $ 4.943.690

Total Neto	$ 4.943.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 939.301
TOTAL OC	$ 5.882.991