1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-17154-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2008 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO NITROGENO LIQUIDO, MES OCTUBRE-08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 53089364 Razón Social oriel barahona roa R.U.T. 5.308.936-4 Sucursal 53089364 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141903 Nitrógeno N 2 Unidad   CONSUMO NITROGENO LIQUIDO-MES OCTUBRE-08 $ 85.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.360 $ 171.360

Total Neto	$ 171.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 171.360

Justificación de exención de impuesto