1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-1908-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra DEL 1380-967-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORRESPONDE A NUESTRA O/C INTERNA Nº 2439. FAVOR DESPACHAR LOS INSUMOS CON NUESTRO CODIGO INTERNO EN CODIGO DE BARRA, ADOSADO A LA UNIDAD MÍNIMA, SEGÚN MEMO ENVIADO. Proveniente de Licitación 1380-967-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291601 CJ X 1 VALLEYLAB USA E-2515 40 Unidad CJ X 1 VALLEYLAB USA E-2515 LAPIZ ELECTRO-BISTURI DESECHABLE SIMILAR KENDALL, BRAUN,LINA,KAPLAN $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740