1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-2013-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-10-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-10-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3569 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 158821 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Salcobrand Razón Social SALCOBRAND S.A R.U.T. 76.031.071-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Salcobrand Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181504 Petrolatos 1300 Pote VASELINA SOLIDA UNGÜENTO 30 - 50 GR VASELINA SOLIDA POTE 30 grs. Vcto: 180 días acorde a DS N79. Despacho en 5 días hábiles. sin cargo por flete. Monto mínimo despacho 50.000+ IVA. $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.900 $ 835.900

Total Neto	$ 835.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.821
TOTAL OC	$ 994.721