Orden de Compra. Nº1380-2181-AG26 "RESOLUCION N°2475, FERULAS DIGITALES PARA SERVICIO URGENCIA INFANTIL, REF. CAMILA RODRIGUEZ, ENFERMERA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-751-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-2181-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra RESOLUCION N°2475, FERULAS DIGITALES PARA SERVICIO URGENCIA INFANTIL, REF. CAMILA RODRIGUEZ, ENFERMERA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-751-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3763
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 31540
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Medicsa Limitada.
Razón Social DISTRIBUIDORA MEDICSA LTDA
R.U.T. 78.338.540-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Medicsa Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241601
Carros para yeso y férulas100UnidadFERULA DE ALUMINIO 2x30 CM UD 1 UD  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
42241601
Carros para yeso y férulas200UnidadFERULAS DIGITALES DE 1,5 C DE ANCHO POR 30 CM DE LARGO UD 1 UD  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 166.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.540
TOTAL OC $ 197.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.