1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-230-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC/310 PETROLEO INCINERAR Generada desde la Adquis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC INTERNA NRO 3108/ ADQ. DE PETROLEO PARA INCINERAR / FAVOR DESPACHAR 400 LITROS URGENTE , ADEMAS SE REGULARIZA EL ENVIO DE 40 LITROS/ FACTURAR LA TOTALIDAD./ Proveniente de Licitación 1380-12-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 39691,608 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SAMUEL JONAS FIGUEROA ARANEDA R.U.T. 9.636.398-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 440 Unidad Diesel PETROLEO DIESEL $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 208.903

Total Neto	$ 208.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.692
TOTAL OC	$ 248.595