1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-27481-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra RESOL.EXENTA 15417 HOJA DE ANESTESIA ORDEN DE COMPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-58-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22006 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 227430 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA LATUR Razón Social LAURA THUSNELDA ROBINSON BRAVO R.U.T. 9.281.109-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTA LATUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 7000 Unidad Díptico a todo color cartulina solidada tamaño 27x45 con perforación, impresión por ambos lados, 3 colores plisadas Impresión Tamaño 27x45 cm Impresión 3 colores - plisadas y Perforadas Cartulina solida 801 - 180 gr. $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197.000 $ 1.197.000

Total Neto	$ 1.197.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.430
TOTAL OC	$ 1.424.430