1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-2895-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Resol. Exenta 3367 CUOTA N°10-11 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025 ARRIENDO ENLACE FIBRA OPTICA CEM ID 1380-62-LE25 . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5132 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna * Impuesto 324610,82 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD MANQUEHUE S.A. Razón Social GTD MANQUEHUE S.A. R.U.T. 93.737.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GTD MANQUEHUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112304 Servicios de transmisión óptica (Ocx) 2 Mes SERVICIO DE ARRIENDO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA SERVICIO DE ARRIENDO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA $ 854.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.708.478 $ 1.708.478

Total Neto	$ 1.708.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.611
TOTAL OC	$ 2.033.089