1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-3008-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2022 Nombre de la Orden de Compra RESOL EXENTA Nº 3822 CLORO GRANULADO SSGG MARZO 2022.- ID 1380-275-LE21.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-275-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5341 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 95304 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimicos MOCAVA Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODU R.U.T. 76.266.888-2 Sucursal Quimicos MOCAVA Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 132 kilogramo CLORO GRANULADO FINO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN ANEXO N°2) CLORO GRANULADO FINO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN ANEXO N°2. Entrega: 1 día corrido. Se adjunta ficha técnica del producto. Garantía: 12 meses. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.600 $ 501.600

Total Neto	$ 501.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.304
TOTAL OC	$ 596.904