1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-3097-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra OC Nº 3757 BOLSAS DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-1684-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 21280 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACPEL LTDA. Razón Social FABRICA DE SACOS Y PRODUCTOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 77.947.530-1 Sucursal PACPEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 40000 Unidad BOLSA PAPEL BLANCO PERMEABLE 6 X 9 CM (Nº1) O SIMILAR S/FUELLE (608-0001) BOLSA PAPEL BLANCO 1/8 S/FUELLE 6X13,5CMS. APROX. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 112.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.280
TOTAL OC	$ 133.280