1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-3168-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Prog.cataratas 6/2008*id:1380-311-lp07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado para Prog.Cataratas Se adquiere según resolución exenta nº4000 del Hosp..Dr.H.H.A. Proveniente de Licitación 1380-311-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OFTOMED LTDA. R.U.T. 78.075.900-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294523 VITRAX, HIALURONATO DE SODIO AL 3%, MARCA AMO JERINGA PRELLENADA 0.65ML. COD. VT465. 50 Unidad VITRAX, HIALURONATO DE SODIO AL 3%, MARCA AMO JERINGA PRELLENADA 0.65ML. COD. VT465. HIALORUNATO DE SODIO+CONDROITIN 0,5ML $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000