1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-3779-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2020 Nombre de la Orden de Compra RESOL.EXENTA 4940 ALIMENTOS PROYECTO SDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7015 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 83881,39 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES LEONARDO Razón Social ANDRES MERA MOLINA R.U.T. 13.963.684-8 Sucursal ANDRES LEONARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 300 Unidad BEBIDA CCU 250CC BEBIDA CCU 250CC $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.500 $ 160.500 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 300 Unidad SAHNE NUS SAHNE NUS $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 300 Unidad GALLETAS DULCES GALLETAS DULCES $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700 50101636 Fruta estable sin refrigerar 101 Unidad PASAS 100GR PASAS 100GR $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.281 $ 119.281

Total Neto	$ 441.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.881
TOTAL OC	$ 525.362