Orden de Compra. Nº1380-3891-OC08 "O.C. Nº4898 ARTICULOS DE ASEO JUNIO 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-3891-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2008
Nombre de la Orden de Compra O.C. Nº4898 ARTICULOS DE ASEO JUNIO 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas O.C. Nº4898 SOLICITADO POR ABASTECIMIENTO PARA STOCK BODEGA ASEO JUNIO 2008
Proveniente de Licitación 1380-946-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna -1
Impuesto 36899,52
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD ESCOBILLERA LA ESTRELLA LIMITADA
R.U.T. 79.574.390-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas96UnidadEscobasESCOBETA PISO # 75 C/MANGO LARGO de 1,5 mtrs. (616-0022) $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.048 $ 114.048
47131605
Cepillos de limpieza24UnidadCepillos de limpiezaESCOBILLA FIBRA # 180 (616-0024) $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.776 $ 16.776
47131605
Cepillos de limpieza12UnidadCepillos de limpiezaESCOBILLA UNA #245 C/COLGADOR (616-0025) $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
53131635
isopo12UnidadisopoHISOPO BOTELLA N/2 (616-0029) $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.676 $ 8.676
53131635
isopo12UnidadisopoHISOPO BOTELLA N/5 (616-0031) $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.276 $ 9.276
53131635
isopo24UnidadisopoHISOPO BOTELLA N/7 (616-0032) $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.736 $ 20.736
53131635
isopo18UnidadisopoHISOPO W.C. #121 PLASTICO SIN BASE (616-0034) $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.876 $ 15.876
Total Neto $ 194.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.900
TOTAL OC $ 231.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.