1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-3902-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Atención a participantes.Curso: donante sangre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Resolución Exenta Nº 4931. Curso: Técnicas de entrevista al donante de sangre y comunicación eficaz. Proveniente de Licitación 1380-817-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO ANDRES QUIROZ VILLABLANCA R.U.T. 15.242.261-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 44 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Café mañana . Atención a participantes. Ver anexo con requerimientos y fecha y lugar . $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 44 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Café Tarde. Atención a participantes, Ver anexo con requerimientos y fechas y lugar $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540