1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-4277-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra sueros . 06/08 id:1380-205-lp08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se adquiere según resolución exenta nº 5404 del Hosp..Dr.H.H.A. SE SOLICITA EL DESPACHO URGENTE. DEBIDO A LA FALTA EN NUESTRO HOSPITAL DEBIDO A UNA CONTRARIEDAD EN EL DESPACHO DE NUESTRA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO. Proveniente de Licitación 1380-205-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 COD.ARB0063 GLUCOSA AL 5% 500 ML VIAFLEX CJ.X 40 UNID. 500 Unidad COD.ARB0063 GLUCOSA AL 5% 500 ML VIAFLEX CJ.X 40 UNID. SUERO GLUCOSADO 5% VIAFLEX 500 ML $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850