1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-4384-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra OC.Nº5366 ASEO JULIO DESDE 1380-838-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-838-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 45645,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Detergentes surfactantes 90 Botella (616-0021) LIMPIADOR ABRASIVO CREMA PARA PULIR, DAR BRILLO. EQUIVALENTE A SUMA CREMA ENVASE 750 GRS (616-0021) LIMPIADOR ABRASIVO CREMA PARA PULIR, DAR BRILLO. EQUIVALENTE A SUMA CREMA ENVASE 750 GRS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500 Desinfectantes domésticos 60 kilogramo (616-0010) CLORO EN POLVO AL 62% GRANULADO FINO, USO MANUAL PARA DILUIR EN AGUA FRIA ENVASE DE 1 KG. (616-0010) CLORO EN POLVO AL 62% GRANULADO FINO, USO MANUAL PARA DILUIR EN AGUA FRIA ENVASE DE 1 KG. $ 2.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.740 $ 163.740

Total Neto	$ 240.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.646
TOTAL OC	$ 285.886