1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-4675-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Resol. Exenta 5230 CUOTA N°18 MARZO 2026 PPTA 333-24 DENOMINADA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE ENLACE FIBRA OPTICA TORRE CAUPOLICAN ID 1380-257-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8109 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna * Impuesto 132308,97 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD MANQUEHUE S.A. Razón Social GTD MANQUEHUE S.A. R.U.T. 93.737.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GTD MANQUEHUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112304 Servicios de transmisión óptica (Ocx) 1 Mes SERVICIO DE ARRIENDO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA SERVICIO DE ARRIENDO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA $ 696.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.363 $ 696.363

Total Neto	$ 696.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.309
TOTAL OC	$ 828.672