1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-4898-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2022 Nombre de la Orden de Compra DEL ID 1380-228-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-228-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8668 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 13965 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Topox Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA R.U.T. 76.120.287-1 Sucursal Topox Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122004 Jeringas de toma de muestras 15 Unidad JERINGA DE POLICARBONATO 1-3ML PUNTA LUER COMPATIBLE CON DMSO. REF; KDL JERINGA DE POLICARBONATO 1CC PUNTA LUER, MARCA KDL, PROCEDENCIA CHINA, EMPAQUE UNITARIO ESTERIL, DESPACHO 24HRS DE RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500

Total Neto	$ 73.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.965
TOTAL OC	$ 87.465