1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-5638-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra RESOL:7089-24; DESDE LICITACION 1380-82-LE24, PARA SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA CURSOS PAC AÑO 2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-82-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 4579950 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor César Ojeda Aroca Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA R.U.T. 12.709.471-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal César Ojeda Aroca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 2600 Unidad no definida COLACION INDIVIDUAL SER COLACION INDIVIDUAL $ 5.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.105.000 $ 14.105.000 90101701 Gestión de cafetería 2500 Unidad COFFE BREAK SERV COFFEE BREAK $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000.000 $ 10.000.000

Total Neto	$ 24.105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.579.950
TOTAL OC	$ 28.684.950