1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-5656-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2011 Nombre de la Orden de Compra O.C. Nº7288 BOLSAS DE PAPEL 1/8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 33440 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACPEL LTDA. Razón Social FABRICA DE SACOS Y PRODUCTOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 77.947.530-1 Sucursal PACPEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 55000 Unidad BOLSA PAPEL BLANCO 1/8 S/FUELLE 6X13,5CMS. APROX Bolsa de papel blanco 1/8 S/F $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 176.000

Total Neto	$ 176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.440
TOTAL OC	$ 209.440