1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-5823-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC/8226 Generada desde la Adquisición 1380-1527-CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC INTERNA 8226/SOLICITADO POR ABASTECIMIENTO PARA STOCK BODEGA OCTUBRE 2007/ Proveniente de Licitación 1380-1527-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 31198 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMÍREZ LTDA R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER IMPRESORA SAMSUNG ML 1610 3 Unidad TONER IMPRESORA SAMSUNG ML 1610 TONER IMPRESORA SAMSUNG ML 1610 (606-0143) $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700 43202001 CD GRABABLE CON CAJA 500 Unidad CD GRABABLE CON CAJA CD GRABABLE CON CAJA (614-0086) $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500

Total Neto	$ 164.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.198
TOTAL OC	$ 195.398