1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-5826-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC/8229 Generada desde la Adquisición 1380-1527-CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC INTERNA NRO 8229 SOLICITADO POR ABASTECIMIENTO PARA STOCK BODEGA OCTUBRE 2007 Proveniente de Licitación 1380-1527-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 17641,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS CAVIERES ACUÑA R.U.T. 5.574.719-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 CINTA OKIDATA 4410 NEGRO (606-0082) 4 Unidad CINTA OKIDATA 4410 NEGRO (606-0082) CINTA OKIDATA 4410 NEGRO (606-0082) $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600 14121503 CARTULINA BLANCA GRUESA (608-0009) 125 Unidad CARTULINA BLANCA GRUESA (608-0009) CARTULINA BLANCA GRUESA DE SOPORTE (608-0009) $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 14121503 CARTULINA CREMA, CELESTE 77X1170 240 GR. (610-00)01 125 Unidad CARTULINA CREMA, CELESTE 77X1170 240 GR. (610-00)01 CARTULINA CREMA, CELESTE 77X1170 240 GR. (610-00)01 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 92.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.642
TOTAL OC	$ 110.492