1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-6262-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento/Aspiradora Polvo Agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 16891 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2012 Título Descripción Cotización Cotización nº 01829 enviada por don ISRAEL DURÁN S. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIPROMAQ CHILE LTDA. Razón Social COMERCIAL SIPROMAQ CHILE LIMITADA R.U.T. 76.118.707-4 Sucursal SIPROMAQ CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121602 Aspiradoras 1 Unidad Aspradora Tambor polvo/agua 3020430 ASPIRADORA IND.POLVO AGUA LUSTER 30. Cotización 01829 $ 88.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.900 $ 88.900

Total Neto	$ 88.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.891
TOTAL OC	$ 105.791