1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-6923-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Resol. Exenta N°8500 SERVICIO DE ARRIENDO DE BOMBAS DE JERINGA POR UN PERIODO DE 04 MESES (MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2026) generada por invitación a compra ágil: 1380-2353-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12238 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 1101240 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105104 Bombas de jeringa 4 Mes REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE 63 BOMBA DE JERINGA POR UN PERIODO DE 04 MESES   $ 1.449.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796.000 $ 5.796.000

Total Neto	$ 5.796.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.240
TOTAL OC	$ 6.897.240