1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-7017-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-32-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-32-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 437380 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insuval ltda Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal Insuval ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Clorhidrato de amiodarona 800 Unidad no definida AMIODARONA AM 150MG/3M AMIODARONA AM 150MG/3M $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 Ketoprofeno 1000 Unidad no definida KETOPROFENO FA 100 MG P/ADM.I.V KETOPROFENO FA 100 MG P/ADM.I.V $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 Omeprazol 600 Ampolla OMEPRAZOL AM 40 MG OMEPRAZOL AM 40 MG $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 Electrolitos de cloruro de sodio 20000 Ampolla SODIO CLORURO 0.9% AM 10ML   $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 2.302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.380
TOTAL OC	$ 2.739.380