1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-7219-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2009 Nombre de la Orden de Compra O.C. Nº9158 ARTICULOS ELECTRICOS STOCK DESDE 1380-1413-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-1413-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 3591 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALDO FORTINI BENAVIDES Razón Social ALDO LUIS FORTINI BENAVIDES R.U.T. 6.284.549-k Sucursal ALDO FORTINI BENAVIDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 300 Metro Lineal ALAMBRE 1,5 MM (628-0001), 100 ROJO, 100 VERDE, 100 BLANCO ALAMBRE 1,5 MM (628-0001), 100 ROJO, 100 VERDE, 100 BLANCO $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 18.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.591
TOTAL OC	$ 22.491