1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-7463-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-7-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-7-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15269 Usuario SIGFE Marcelo Eduardo Perez Carrasco Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 661200 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 4000 Unidad 218-0049 AGUA ESTERIL PARA INYECTABLES 500 ML AGUA DESTILADA 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 51191601 Dextrosa 4000 Unidad 218-0040 AGUA ESTERIL PARA INYECTABLES 1000 ML AGUA BIDESTILADA 1000 ML CAJA X 10 MATRAZ APIROFLEX. $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000

Total Neto	$ 3.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 661.200
TOTAL OC	$ 4.141.200