1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-7702-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra O.C. Nº9793 CARTULINAS DESDE 1380-1487-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-1487-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 5842,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 125 Pliego CARTULINA CREMA Y/O CELESTE DOBLE FAS 77X110 DE 240GR DE GROSOR (610-0001) CARTULINA CREMA Y/O CELESTE DOBLE FAS 77X110 DE 240GR DE GROSOR (610-0001) $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750

Total Neto	$ 30.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.842
TOTAL OC	$ 36.592