1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-7722-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO ENERO.2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR DESPACHAR Y FACTURAR AL 02 DE ENERO DE 2008. Proveniente de Licitación 1380-959-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 30134 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 CERA PASTA PISO MADERA, NATURAL, NEUTRA, ANTIDESLIAZNTE. REF: TRAFFIC MAX 64 Unidad CERA PASTA PISO MADERA, NATURAL, NEUTRA, ANTIDESLIAZNTE. REF: TRAFFIC MAX CERA PASTA PISO MADERA, NATURAL, NEUTRA, ANTIDESLIAZNTE. REF: TRAFFIC MAX $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 47131804 CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 5%, ENVASE 1 LITRO 200 Unidad CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 5%, ENVASE 1 LITRO CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 5%, ENVASE 1 LITRO $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400 47131503 Gamuza o guanterías lavables 200 Unidad Gamuza o guanterías lavables GUANTES DOMESTICOS ENGOMADOS TAMAÑO M=100 PAR - L=100 PAR $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600

Total Neto	$ 158.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.134
TOTAL OC	$ 188.734