1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-7726-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC/9062-9063 HUEVOS MES DE NOV Y DIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORRESPONDE A OC INTERNA NRO 9062 -9063 POR EL CONSUMO DE HUEVOS DURANTE LOS MESES DE NOV Y DIC SE EMITE PARA REGULARIZAR DESPACHOS SEGUN FACTURAS . NO DESPACHAR. Proveniente de Licitación 1380-1583-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 71718,92 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIELA ALEJANDRA MUNOZ PEREZ R.U.T. 14.215.348-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 284 Unidad Huevos frescos HUEVOS EXTRA COLOR CI:602-0227 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.768 $ 14.768 50131606 Huevos frescos blancos 7254 Unidad Huevos frescos blancos HUEVOS BLANCOS FRESCOS CI:602-0226 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.700 $ 362.700

Total Neto	$ 377.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.719
TOTAL OC	$ 449.187