1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-8024-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-125-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-125-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13015 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 142842 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFTOMED Razón Social OFTOMED S.A. R.U.T. 78.075.900-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFTOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171612 Metilcelulosa 60 Frasco 217-0169 HIDROXIPROPILMETILCELULOSA 2% 3 ML HIDROXIPROPIL METILCELULOSA 2%, JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA. MARCA BEAVER VISITEC, PROCEDENCIA EEUU, SEGUN COTIZACION 70246 $ 12.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.800 $ 751.800

Total Neto	$ 751.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.842
TOTAL OC	$ 894.642