1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-856-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra DEL 1380-1553-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-1553-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 13034 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 Guantes o manoplas 8000 Unidad GUANTE DESECHABLE Nº7 MANOPLAS EQUIVALENTE LBF GUANTE DESECHABLE Nº7 MANOPLAS EQUIVALENTE LBF $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.400 42311506 Vendas o apósitos compresores 40 Unidad APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO 10X25 CM EQUIVALENTE 3M APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO 10X25 CM EQUIVALENTE 3M $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200

Total Neto	$ 68.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.034
TOTAL OC	$ 81.634