1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-859-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra O.C. Nº1110 ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O.C. Nº1110 SOLICITADO POR ABASTECIMIENTO PARA STOCK BODEGA ASEO. Proveniente de Licitación 1380-215-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 63929,68 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 TRAPEROS DOBLE CON OJAL 47X50 VIRUTEX 168 Unidad TRAPEROS DOBLE CON OJAL 47X50 VIRUTEX TRAPEROS DOBLES CON OJAL REF:VIRUTEX (616-0044) $ 779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.872 $ 130.872 47131803 CLORINDA X500CC 1000 Botella CLORINDA X500CC CLORO ENVASE 500 CC REF:CLORINDA (616-0008) $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 53131603 PRESTOBARBA REGULAR X12U 60 Unidad PRESTOBARBA REGULAR X12U HOJA AFEITAR PRESTOBARBA GUILLETTE AZUL (616-0078) $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600

Total Neto	$ 336.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.930
TOTAL OC	$ 400.402