1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-8699-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2022 Nombre de la Orden de Compra RESOL.EXENTA 11333 VAJILLA DESECHABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-110-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15344 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 378100 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TLR SPA Razón Social TLR SPA R.U.T. 76.733.764-7 Sucursal TLR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 2000 Unidad ENVASE ALUMINIO C/TAPA (C -10) Envase de aluminio C10 con tapa. Adjunto ficha técnnica. $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 48101901 Vajillas de servicio 11000 Unidad POTE KRAFT + TAPA KRAFT 180 – 230 ML. Pote kraft con tapa para 230 ml. Adjunto imagen $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000

Total Neto	$ 1.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.100
TOTAL OC	$ 2.368.100