1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-8954-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-09-2014 Nombre de la Orden de Compra RES.EXENTA Nº 11971 EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-143-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 175531,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE BRAVO Razón Social SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PROTECNAS LTDA R.U.T. 76.279.217-6 Sucursal JORGE BRAVO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 13 Unidad EXTINTORES PQS (VER ANEXO Nº2A CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) EXTINTORES PQS $ 29.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.750 $ 386.750 46191601 Extintores 3 Unidad EXTINTORES CO2 (VER ANEXO Nº2B CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) EXTINTORES CO2 $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100 44111910 Colgadores 10 Unidad GABINETES DE EMERGENCIA (VER ANEXO Nº2C CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) GABINETES DE EMERGENCIA $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 923.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.532
TOTAL OC	$ 1.099.382