1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-9117-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra DEL ID 1380-189-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-189-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18529 Usuario SIGFE Marcelo Eduardo Perez Carrasco Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Topox Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA R.U.T. 76.120.287-1 Sucursal Topox Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122002 Agujas de jeringa de cromatografía 20 Unidad JERINGA DE POLICARBONATO 1-3ML PUNTA LUER COMPATIBLE CON DMSO JERINGA DE POLICARBONATO 1ML ALTAMENTE TRANSPARENTE, PUNTA LUER COMPATIBLE CON DMSO, MARCA KDL, PROCEDENCIA CHINA, EMPAQUE UNITARIO ESTERIL, DESPACHO 24HRS DE RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820